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公益宝贝项目公示

关于班级图书角-悦读伴随成长项目预算变更的情况说明

发表日期:2020-03-06  浏览次数:212 次

一、单价变更说明

 

2019年6月27日,项目正式上线,计划筹款额:2,900,000.00元,计划在江西省遂川县,甘肃省临洮县、靖远县、通渭县和景泰县执行1160个图书角,截至2019年10月,已落实执行893个图书角,未执行267个。

 

10月份,项目进行了实地验收。验收过程中,我们了解到,由于当前书柜上镶嵌的玻璃为普通玻璃,存在极大的安全隐患,基于此,项目组决定对剩余未执行图书角所使用的书柜进行优化,将普通玻璃更换为有机玻璃。每个书柜的单价也因此发生变化。为了能最大限度地降低项目直接成本,项目组同时与各出版社进行了进一步议价,使得书籍折扣力度加大。最终,在采购图书总量不变的情况下,对预算项-图书角物资采购部分进行调整。如下:

 

1、书柜单价由400元上调为430元。

2、图书单价由1700元下调为1670元,其中图书采购1540元,图书运输130元。

3、尚未执行的267个图书角依照调整后的单价执行。

 

 

二、预算变更说明

 

截至2019年11月30日,项目在平台累计筹款额:4,720,348.16元。根据实际筹款额,进行预算调整,调整后预算总计:4,720,000.00元。具体调整如下:

 

1、主要调整方向:

(1)项目原计划覆盖县域内增加图书角数量。

(2)新开辟项目区,落实图书角。

 

2、具体调整方式:

(1)在原计划片区的江西省遂川县增加配置图书角388个;新开辟甘肃省定西市安定区项目区,新配置图书角392个。总计增加780个图书角。

(2)超募金额的780个图书角均依照调整后的单价执行。

 

 

特此说明!我们将以更加严谨专业的项目管理将项目落到实处,并辅以全面透明的社会责信支撑体系接受所有爱心商户和爱心人士监督。 

 

北京慈弘慈善基金会

2020年3月6日

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